| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8270 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 165.00 | Transporte de alunos, saindo da cidade, passando por Linha Barki, Linha Soares, Barra Feia, seguindo até a ponte que faz divisa com o município de Planalto, retornando via Santa Terezinha, Encruzilhada Sperry, Linha Rigo, Linha Lazarotto até a cidade. Seguindo até a Linha Seca, Vila Nova Brasília e retonando até a cidade. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, RFE. MES 08/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº16/2025, E ORDE | 5,68 | 937,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Transporte de alunos, saindo da cidade, passando por Linha Barki, Linha Soares, Barra Feia, seguindo até a ponte que faz divisa com o município de Planalto, retornando via Santa Terezinha, Encruzilhada Sperry, Linha Rigo, Linha Lazarotto até a cidade. Seguindo até a Linha Seca, Vila Nova Brasília e retonando até a cidade. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, RFE. MES 08/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº16/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3141/2025.(NAO COMPUTAVEIS/EM) | 937,20 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/327; REF. EMPENHO 8270/2025 7072 - TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 937,20 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 937,20 | ||
| TOTAL | 937,20 | 937,20 | 937,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
