Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8293 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 30.000 BTUS, LOCALIZADO NA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3164/2025. |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 30.000 BTUS, LOCALIZADO NA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3164/2025. |
270,00 |
|
|
| 08/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62415181;
REF. EMPENHO 8293/2025
75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
270,00 |
|
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
270,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
