Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IUR-5J69, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 09 A 11/02/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITBI, JUNTO A DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO
0,00
1.726,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IUR-5J69, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 09 A 11/02/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITBI, JUNTO A DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO
1.726,27
03/02/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.726,27
06/02/2025
Pagamento de Empenho 830/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.726,27
TOTAL
1.726,27
1.726,27
1.726,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
