| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENUIR LAURINDO DIAS |
| Número do empenho: | 8301 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM OLEO MOTOR 15W40, PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-1622, CFE. RELATADO NO RELATÓRIO DE OCORRENCIA Nº15/2025, ANEXO | 0,00 | 99,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM OLEO MOTOR 15W40, PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-1622, CFE. RELATADO NO RELATÓRIO DE OCORRENCIA Nº15/2025, ANEXO | 99,99 | ||
| 29/08/2025 | Conforme DANFE Nº 5/558; REF. EMPENHO 8301/2025 59188 - GENUIR LAURINDO DIAS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 99,99 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 99,99 | ||
| TOTAL | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
