Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GENUIR LAURINDO DIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8301 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM OLEO MOTOR 15W40, PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-1622, CFE. RELATADO NO RELATÓRIO DE OCORRENCIA Nº15/2025, ANEXO |
0,00 |
99,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM OLEO MOTOR 15W40, PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-1622, CFE. RELATADO NO RELATÓRIO DE OCORRENCIA Nº15/2025, ANEXO |
99,99 |
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| 29/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 5/558;
REF. EMPENHO 8301/2025
59188 - GENUIR LAURINDO DIAS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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99,99 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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99,99 |
| TOTAL |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
