Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDECIR DE COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8314 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº7684/2025 |
150,48 |
150,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº7684/2025 |
150,48 |
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| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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150,48 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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150,48 |
| 10/09/2025 |
ESTORNO TOTAL DA DESPESA |
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-150,48 |
| 10/09/2025 |
ESTORNO TOTAL DA DESPESA |
|
-150,48 |
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| 10/09/2025 |
ESTORNO TOTAL DA DESPESA |
-150,48 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
