| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 833 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO/TRASEIRO (438/00003) 20 UND - VALOR UNIT. R$31,55 - MARCA:CISER | 153.027,93 | 631,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - PORCA DA RODA 3/4" DIANTEIRA/TRASEIRA (40/304179) 20 UND - VALOR UNIT. R$ 21,15 - MARCA:CISER, PARA USO NAS RETROESCAVADEIRAS DA LINHA JCB 4X4 3CX, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº209/2025. | 153.027,93 | 423,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO/TRASEIRO (438/00003) 20 UND - VALOR UNIT. R$31,55 - MARCA:CISER PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - PORCA DA RODA 3/4" DIANTEIRA/TRASEIRA (40/304179) 20 UND - VALOR UNIT. R$ 21,15 - MARCA:CISER, PARA USO NAS RETROESCAVADEIRAS DA LINHA JCB 4X4 3CX, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº209/2025. | 1.054,00 | ||
| 13/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/278; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.054,00 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 833/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.054,00 | ||
| TOTAL | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
