| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA MODELSKI DAHMER |
| Número do empenho: | 834 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21500.00 | SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL E/OU MECÂNICA, EM AREA DO MUNICIPIO NO LOTEAMENTO VALDOMIRO DORIGON, CFE. PE Nº22/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº210/2025. | 0,27 | 5.805,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL E/OU MECÂNICA, EM AREA DO MUNICIPIO NO LOTEAMENTO VALDOMIRO DORIGON, CFE. PE Nº22/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº210/2025. | 5.805,00 | ||
| 26/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.805,00 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.805,00 | ||
| TOTAL | 5.805,00 | 5.805,00 | 5.805,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
