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Exercício: 2025
Nome do Credor: NESTOR GOETZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	8344	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.18	Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CABO DE ENERGIA MULTIPLEX 4X 136MM - UNI-M QUANTIDADE -185 -VAL.UNIT. R$ 9,80 - VALOR TOTAL 1,813, PARA SUBSTITUIR O CABO ATUAL E ESTABELIZAR A REDE DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDAE DE LAGOA DA TURCA, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3180/2025.	10.000,00	1.813,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CABO DE ENERGIA MULTIPLEX 4X 136MM - UNI-M QUANTIDADE -185 -VAL.UNIT. R$ 9,80 - VALOR TOTAL 1,813, PARA SUBSTITUIR O CABO ATUAL E ESTABELIZAR A REDE DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDAE DE LAGOA DA TURCA, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3180/2025.	1.813,00
TOTAL		1.813,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.813,00