| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
| Número do empenho: | 8344 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.18 | Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CABO DE ENERGIA MULTIPLEX 4X 136MM - UNI-M QUANTIDADE -185 -VAL.UNIT. R$ 9,80 - VALOR TOTAL 1,813, PARA SUBSTITUIR O CABO ATUAL E ESTABELIZAR A REDE DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDAE DE LAGOA DA TURCA, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3180/2025. | 10.000,00 | 1.813,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CABO DE ENERGIA MULTIPLEX 4X 136MM - UNI-M QUANTIDADE -185 -VAL.UNIT. R$ 9,80 - VALOR TOTAL 1,813, PARA SUBSTITUIR O CABO ATUAL E ESTABELIZAR A REDE DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDAE DE LAGOA DA TURCA, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3180/2025. | 1.813,00 | ||
| TOTAL | 1.813,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.813,00 | |||
