Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILBERTO RUBER RIGO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8345 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VARÃO PARA CORTINA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,30 METROS - COM SUPORTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3181/2025. |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
VARÃO PARA CORTINA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,30 METROS - COM SUPORTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3181/2025. |
48,00 |
|
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| 04/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1764;
REF. EMPENHO 8345/2025
76110 - GILBERTO RUBER RIGO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
48,00 |
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| 18/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
