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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAR ACOLHEDOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8346 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 42 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 4.800,00 19.200,00
0.17 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RFE. 05 DIAS DE AGOSTO, E DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº42/2025, CONTRATO 119/2025, E ORDEMD E COMPRA Nº3182/2025. 4.800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RFE. 05 DIAS DE AGOSTO, E DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº42/2025, CONTRATO 119/2025, E ORDEMD E COMPRA Nº3182/2025. 20.000,00
04/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1153; REF. EMPENHO 8346/2025 776203 - LAR ACOLHEDOR, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 800,00
18/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 800,00
TOTAL 20.000,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 19.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.