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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAR ACOLHEDOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	8346	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	42 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	4.800,00	19.200,00
0.17	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RFE. 05 DIAS DE AGOSTO, E DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº42/2025, CONTRATO 119/2025, E ORDEMD E COMPRA Nº3182/2025.	4.800,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RFE. 05 DIAS DE AGOSTO, E DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº42/2025, CONTRATO 119/2025, E ORDEMD E COMPRA Nº3182/2025.	20.000,00
04/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1153; REF. EMPENHO 8346/2025 776203 - LAR ACOLHEDOR, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		800,00
18/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			800,00
08/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1165; REF. EMPENHO 8346/2025 776203 - LAR ACOLHEDOR, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.160,00
09/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			4.160,00
TOTAL		20.000,00	4.960,00	4.960,00
SALDO A PAGAR				15.040,00