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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8349 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO, PARA FAMILIA DE BEATRIZ DOS SANTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2025, EORDEM DE COMPRA Nº3185/2025. 51,99 51,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO, PARA FAMILIA DE BEATRIZ DOS SANTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2025, EORDEM DE COMPRA Nº3185/2025. 51,99
03/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/7033; REF. EMPENHO 8349/2025 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 51,99
18/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 51,99
TOTAL 51,99 51,99 51,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.