| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 8349 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO, PARA FAMILIA DE BEATRIZ DOS SANTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2025, EORDEM DE COMPRA Nº3185/2025. | 51,99 | 51,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO, PARA FAMILIA DE BEATRIZ DOS SANTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2025, EORDEM DE COMPRA Nº3185/2025. | 51,99 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7033; REF. EMPENHO 8349/2025 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 51,99 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 51,99 | ||
| TOTAL | 51,99 | 51,99 | 51,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
