Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 09/09/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO ESCOLA FAMURS - INTRODUIÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMA PORTAL DE CONVENIOS E PARCERIAS DO RS, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº59/2025.
993,10
993,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 09/09/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO ESCOLA FAMURS - INTRODUIÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMA PORTAL DE CONVENIOS E PARCERIAS DO RS, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº59/2025.
993,10
03/09/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
993,10
04/09/2025
Pagamento de Empenho 8364/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
993,10
TOTAL
993,10
993,10
993,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
