SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº121200/E026846108
142,78
142,78
1.00
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº121100/D007422542
280,36
280,36
1.00
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº121100/D007424295
280,36
280,36
1.00
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº121200/E026869480, COMETIDA PELO MOTORISTA LEDOVINO ANTONIO PACE, COM VEICULO DUSTER PLACAS JAZ-5C11, SENDO QUE O VALOR SERA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3214/2025.
142,78
142,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº121200/E026846108 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº121100/D007422542 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº121100/D007424295 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº121200/E026869480, COMETIDA PELO MOTORISTA LEDOVINO ANTONIO PACE, COM VEICULO DUSTER PLACAS JAZ-5C11, SENDO QUE O VALOR SERA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3214/2025.
846,28
03/09/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
846,28
04/09/2025
Pagamento de Empenho 8367/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
846,28
TOTAL
846,28
846,28
846,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
