| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 8373 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.06 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - BATERIA 100 AH - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 883,50 - MARCA: VARTA, NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3201/2025. | 30.000,00 | 1.767,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - BATERIA 100 AH - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 883,50 - MARCA: VARTA, NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3201/2025. | 1.767,00 | ||
| 10/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2206; REF. EMPENHO 8373/2025 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.767,00 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.767,00 | ||
| TOTAL | 1.767,00 | 1.767,00 | 1.767,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
