Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8378	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	32 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº6497/2025, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADSO NO MEMORANDO Nº12/2025-SETOR DE LICITAÇÕES. SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ANO DE 2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº32/2025, CONTRATO Nº96/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2530/2025.	1.890,00	1.890,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº6497/2025, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADSO NO MEMORANDO Nº12/2025-SETOR DE LICITAÇÕES. SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ANO DE 2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº32/2025, CONTRATO Nº96/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2530/2025.	1.890,00
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1739; REF. EMPENHO 8378/2025 72721 - REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N4320/64.		1.890,00
04/09/2025	Pagamento de Empenho 8378/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.890,00
TOTAL		1.890,00	1.890,00	1.890,00
SALDO A PAGAR				0,00