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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8381	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	FORRO PVC 10MM COM LARGURA 10 CM-BRANCO	26,45	7.935,00
300.00	RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO, CFE. PE, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3208/2025.	5,75	1.725,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	FORRO PVC 10MM COM LARGURA 10 CM-BRANCO RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO, CFE. PE, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3208/2025.	9.660,00
TOTAL		9.660,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				9.660,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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