Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TABELIONATO DE ALPESTRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8390 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DA ATA DO CONSELHO DO RPPS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3222/2025. |
9,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DA ATA DO CONSELHO DO RPPS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3222/2025. |
27,00 |
|
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| 04/09/2025 |
Conforme Recibo Nº 27945;
REF. EMPENHO 8390/2025
8702 - TABELIONATO DE ALPESTRE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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27,00 |
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| 18/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8390/2025
TABELIONATO DE ALPESTRE - 8702 |
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27,00 |
| TOTAL |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
