| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 840 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - ARTICULAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO (126/02253) 02 UND - VALOR UNIT. R$ 869,50 - MARCA:BEJOL | 153.027,93 | 1.739,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - MANGUEIRA (332/Y70436798) 01 UND - MARCA: AEROQUIPP, PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA 3CX-JCB FROTA Nº181, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº216/2025. | 153.027,93 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - ARTICULAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO (126/02253) 02 UND - VALOR UNIT. R$ 869,50 - MARCA:BEJOL PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - MANGUEIRA (332/Y70436798) 01 UND - MARCA: AEROQUIPP, PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA 3CX-JCB FROTA Nº181, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº216/2025. | 2.054,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/279; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.054,00 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 840/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.054,00 | ||
| TOTAL | 2.054,00 | 2.054,00 | 2.054,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
