Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IMPROMEL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8409 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAREFA/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE PROPULSORA DE GRAXA PNEUMÁTICA BOZZA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3230/2025. |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
TAREFA/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE PROPULSORA DE GRAXA PNEUMÁTICA BOZZA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3230/2025. |
680,00 |
|
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| 08/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1715;
REF. EMPENHO 8409/2025
775609 - IMPROMEL SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
680,00 |
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| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
680,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
