| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8453 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 94.40 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DO MUNICIPAIUO QUE FAZEM PARTE DA ESCOLINHA DE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA 1ªCOPA AGUAS DO MEL, NO DIA 13/09/2025, NO MUNICIPIO DE IRAÍ-RS, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3257/2025. | 8,77 | 827,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DO MUNICIPAIUO QUE FAZEM PARTE DA ESCOLINHA DE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA 1ªCOPA AGUAS DO MEL, NO DIA 13/09/2025, NO MUNICIPIO DE IRAÍ-RS, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3257/2025. | 827,89 | ||
| 18/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1396; REF. EMPENHO 8453/2025 26069 - BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 827,89 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 827,89 | ||
| TOTAL | 827,89 | 827,89 | 827,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
