MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
96,80
96,80
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
37,27
37,27
4.00
OLEO LUBRIFICANTE 0W20 PREMIUM
65,00
260,00
1.00
FILTRO OLEO DO MOTOR
79,70
79,70
1.00
LIMPADOR SISTEMA DE AR CONDICIONADO
53,81
53,81
1.00
FILTRO CARTUCHO DECANTADOR
87,49
87,49
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO FECHADURAS E BORRACHAS PORTAS
76,41
76,41
1.00
PRODUTO DE LIMPEZA CRISTALIZAÇÃO PARA-BRISA E FARÓIS, PARA REVISAO DE 20 MIL/KM DO VEICULO STRADA FREEDOM PLACAS JCF-0E79, EM PERIODO DE GARANTIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3258/2025.
36,50
36,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2025
ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE 0W20 PREMIUM FILTRO OLEO DO MOTOR LIMPADOR SISTEMA DE AR CONDICIONADO FILTRO CARTUCHO DECANTADOR KIT LUBRIFICAÇÃO FECHADURAS E BORRACHAS PORTAS PRODUTO DE LIMPEZA CRISTALIZAÇÃO PARA-BRISA E FARÓIS, PARA REVISAO DE 20 MIL/KM DO VEICULO STRADA FREEDOM PLACAS JCF-0E79, EM PERIODO DE GARANTIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3258/2025.
727,98
TOTAL
727,98
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
727,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
