MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REVISÃO 20.000 KM
324,23
324,23
1.00
SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO
90,00
90,00
1.00
SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, PARA REVISAO DE 20 MIL/KM DO VEICULO STRADA FREEDOM PLACAS JCF-0E79, EM PERIODO DE GARANTIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3259/2025.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2025
SERVIÇO REVISÃO 20.000 KM SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, PARA REVISAO DE 20 MIL/KM DO VEICULO STRADA FREEDOM PLACAS JCF-0E79, EM PERIODO DE GARANTIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3259/2025.
574,23
TOTAL
574,23
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
574,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
