| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMATER RS |
| Número do empenho: | 846 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - COMPLEMENTO DA REFERÊNCIA DE JANEIRO/2025 A MARÇO/2025, CFE. 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, E ORDEM DE COMPRA Nº220/2025. | 18.126,54 | 18.126,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - COMPLEMENTO DA REFERÊNCIA DE JANEIRO/2025 A MARÇO/2025, CFE. 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, E ORDEM DE COMPRA Nº220/2025. | 18.126,54 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 7.552,72 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 846/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.552,72 | ||
| 28/03/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 10.573,82 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 846/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.573,82 | ||
| TOTAL | 18.126,54 | 18.126,54 | 18.126,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
