Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8465 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 KG PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3269/2025. |
32,66 |
65,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2025 |
ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 KG PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3269/2025. |
65,32 |
|
|
16/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/7059;
REF. EMPENHO 8465/2025
33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
65,32 |
|
TOTAL |
65,32 |
65,32 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
65,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.