SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 17/09/2025, ONDE PARTICIPARA DO CURSO FISCALOZAÇÃO AMBIENTAL E O PROCESSO ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº81/2025.
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 17/09/2025, ONDE PARTICIPARA DO CURSO FISCALOZAÇÃO AMBIENTAL E O PROCESSO ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº81/2025.
550,00
08/09/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
550,00
11/09/2025
Pagamento via Retorno Bancário
550,00
25/09/2025
Nesta data
-59,28
25/09/2025
Nesta data
-59,28
25/09/2025
Nesta data
-59,28
TOTAL
490,72
490,72
490,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
