MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 18/09/2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE PARTICIPARAO DO SEMINARIO BOLSA FAMILIA EM AÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 83/2025.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 18/09/2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE PARTICIPARAO DO SEMINARIO BOLSA FAMILIA EM AÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 83/2025.
300,00
09/09/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
300,00
11/09/2025
Pagamento via Retorno Bancário
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
