| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 8495 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO/ CONSERTO DE PLACA DE FORÇA - DE PLACA DE FORÇA DE ARCONDICIONADO DE 12MIL BTU, JUNTO A EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3277/2025. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | SERVIÇO/ CONSERTO DE PLACA DE FORÇA - DE PLACA DE FORÇA DE ARCONDICIONADO DE 12MIL BTU, JUNTO A EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3277/2025. | 350,00 | ||
| 24/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/266; REF. EMPENHO 8495/2025 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 350,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
