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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JK CASA E CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8497	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	CABO PP 2 X 1,5MM, 300/500V	2,72	816,00
300.00	CABO PP 3 X 2,5MM, 300/500V, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, CFE. PE Nº35/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3279/2025.	5,59	1.677,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	CABO PP 2 X 1,5MM, 300/500V CABO PP 3 X 2,5MM, 300/500V, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, CFE. PE Nº35/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3279/2025.	2.493,00
TOTAL		2.493,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.493,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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