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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J. J. VITALLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8498	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	INTERRUPTOR 02 TECLAS - SISTEMA X, COM CAIXA EXTERNA, BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, CFE. PE Nº35/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3280/2025.	6,97	139,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	INTERRUPTOR 02 TECLAS - SISTEMA X, COM CAIXA EXTERNA, BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, CFE. PE Nº35/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3280/2025.	139,40
TOTAL		139,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				139,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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