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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: G FORTE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8502 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 MALHA DE FERRO 15,0CMX15,0CM FIO 4,2 (1,50Kg/m²) PAINEL 2,00X3,00M, PARA USO EM CONSTRUÇÃOES DE OBRAS PÚBLICAS, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº162/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3284/2025. 97,50 3.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 MALHA DE FERRO 15,0CMX15,0CM FIO 4,2 (1,50Kg/m²) PAINEL 2,00X3,00M, PARA USO EM CONSTRUÇÃOES DE OBRAS PÚBLICAS, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº162/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3284/2025. 3.900,00
12/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/62575532; REF. EMPENHO 8502/2025 775671 - G FORTE CONSTRUCAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.900,00
25/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 3.900,00
TOTAL 3.900,00 3.900,00 3.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.