| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 851 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSCRIÇÃO EM CURSOS DE ELEBORAÇÃO PLANO PLURIANUAL PPA2026-2029, PROMOVIDO PELA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 E 11/03/2025, SERVIDOR: SERGIO JURASKI CARGO: CONTADOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº225/2025. | 626,04 | 626,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | INSCRIÇÃO EM CURSOS DE ELEBORAÇÃO PLANO PLURIANUAL PPA2026-2029, PROMOVIDO PELA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 E 11/03/2025, SERVIDOR: SERGIO JURASKI CARGO: CONTADOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº225/2025. | 626,04 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 800/51137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 626,04 | ||
| 01/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 851/2025 - REF. MARÇO/2025 DPM EDUCAÇÃO LTDA - 70626 | 594,07 | ||
| 01/04/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 851/2025 | 31,97 | ||
| TOTAL | 626,04 | 626,04 | 626,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 31/03/2025 | 31,97 | 849/2025 | Lançada |
| TOTAL | 31,97 |
