| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 8528 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOGAREIRO DESMONTAVEL | 219,00 | 219,00 |
| 1.00 | COMPRA DIRETA DE DISCO PARA FOGARREIRO COM TAMPA, PARA USO PELAS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3291/2025. | 371,90 | 371,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | FOGAREIRO DESMONTAVEL COMPRA DIRETA DE DISCO PARA FOGARREIRO COM TAMPA, PARA USO PELAS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3291/2025. | 590,90 | ||
| 24/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/336427; REF. EMPENHO 8528/2025 69352 - COOPERATIVA A1, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 590,90 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 590,90 | ||
| TOTAL | 590,90 | 590,90 | 590,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
