Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FOGAREIRO DESMONTAVEL
219,00
219,00
1.00
COMPRA DIRETA DE DISCO PARA FOGARREIRO COM TAMPA, PARA USO PELAS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3291/2025.
371,90
371,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
FOGAREIRO DESMONTAVEL COMPRA DIRETA DE DISCO PARA FOGARREIRO COM TAMPA, PARA USO PELAS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3291/2025.
590,90
24/09/2025
Conforme DANFE Nº 1/336427;
REF. EMPENHO 8528/2025
69352 - COOPERATIVA A1, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
590,90
TOTAL
590,90
590,90
0,00
SALDO A PAGAR
590,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
