Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8543 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4950.00 |
DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG - DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG |
0,75 |
3.707,55 |
| 2000.00 |
PREDNISONA 20 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3299/2025 |
0,14 |
283,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG - DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG PREDNISONA 20 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3299/2025 |
3.990,55 |
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| 15/09/2025 |
Conforme Fatura Nº 44908;
REF. EMPENHO 8543/2025
9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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3.990,55 |
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| 02/10/2025 |
Pagamento de Empenho 8543/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.990,55 |
| TOTAL |
3.990,55 |
3.990,55 |
3.990,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
