| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 8543 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4950.00 | DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG - DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG | 0,75 | 3.707,55 |
| 2000.00 | PREDNISONA 20 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3299/2025 | 0,14 | 283,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG - DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG PREDNISONA 20 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3299/2025 | 3.990,55 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Fatura Nº 44908; REF. EMPENHO 8543/2025 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.990,55 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 8543/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.990,55 | ||
| TOTAL | 3.990,55 | 3.990,55 | 3.990,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
