| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 8544 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1980.00 | ARIPIPRAZOL 10 MG - ARIPIPRAZOL 10 MG | 0,35 | 691,02 |
| 6.00 | ZUCLOPENTIXOL DECANOATO 200 MG/ML, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3300/2025 | 82,74 | 496,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | ARIPIPRAZOL 10 MG - ARIPIPRAZOL 10 MG ZUCLOPENTIXOL DECANOATO 200 MG/ML, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3300/2025 | 1.187,46 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Fatura Nº 44907; REF. EMPENHO 8544/2025 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.187,46 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.187,46 | ||
| TOTAL | 1.187,46 | 1.187,46 | 1.187,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
