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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8552 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: TRANSFERÊNCIAS DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 749 - Outras vinculações de transferências

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
471.00 Tubo (Mangueira) PEAD 63mm PE 80 PN 10 26,22 12.349,62
2900.00 Tubo (Mangueira) PEAD 50mm PE 80 PN10 14,01 40.629,00
500.00 Tubo (Mangueira) PEAD 20mm PE80 PN10 5,15 2.575,00
50.00 Tubo (Mangueira) PEAD 40mm PE 80 PN10 9,62 481,00
1.00 Tampão de Compressão P/ Mangueiras PEAD 50mm CAP 35,85 35,85
55.00 Colar de Tomada PP P/ PEAD 50mm x3/4 27,11 1.491,05
4.00 Tee de Compressão PEAD 50X50X40mm 100,77 403,08
3.00 Adaptador de Comressão PEAD 50mm X 11/2 Rosca Macho 39,10 117,30
110.00 Adaptador de Compressão PEAD 20mm x3/4 Rosca Macho 18,34 2.017,40
4.00 Adaptador de Compressão PEAD 40mm X 11/4" Rosca Macho 27,17 108,68
2.00 Adaptador de Compressão PEAD 63mmX2" Rosca Macho 50,94 101,88
2.00 Registro de Gaveta Latão 11/2 Rosca Interna 98,00 196,00
4.00 Registro de Gaveta Latão 11/4 Rosca Interna 72,06 288,24
4.00 Adaptador Curto Soldavel PVC 50mm X11/2 5,14 20,56
8.00 Adaptador Curto Soldável PVC 40mm X 1/4" 10,23 81,84
4.00 Luva de PVC Solda Rosca LR 40mm 8,16 32,64
2.00 Luva de PVC Solda Rosca LR 50mm 13,25 26,50
2.00 Luva de PVC Solda Rosca LR 60mm 29,00 58,00
20.00 Fita Vedarosca 18mm x 50m 8,47 169,40
4.00 TUBO DE CONCRETO ARMADO (UMA MALHA DE FERRO), MACHO/FÊMEA, MEDINDO 0,6M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,06M DE PAREDE COM TAMPA 203,54 814,16
29.00 União de Compressão PEAD 50mm PN 16 54,83 1.590,07
5.00 União de Compressão PEAD 63mm PN 16, PARA RECUPERAÇÃO E REINSTALAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. PE Nº26/2025, CONTRATO Nº108/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3308/2025. 70,61 353,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 Tubo (Mangueira) PEAD 63mm PE 80 PN 10 Tubo (Mangueira) PEAD 50mm PE 80 PN10 Tubo (Mangueira) PEAD 20mm PE80 PN10 Tubo (Mangueira) PEAD 40mm PE 80 PN10 Tampão de Compressão P/ Mangueiras PEAD 50mm CAP Colar de Tomada PP P/ PEAD 50mm x3/4 Tee de Compressão PEAD 50X50X40mm Adaptador de Comressão PEAD 50mm X 11/2 Rosca Macho Adaptador de Compressão PEAD 20mm x3/4 Rosca Macho Adaptador de Compressão PEAD 40mm X 11/4" Rosca Macho Adaptador de Compressão PEAD 63mmX2" Rosca Macho Registro de Gaveta Latão 11/2 Rosca Interna Registro de Gaveta Latão 11/4 Rosca Interna Adaptador Curto Soldavel PVC 50mm X11/2 Adaptador Curto Soldável PVC 40mm X 1/4" Luva de PVC Solda Rosca LR 40mm Luva de PVC Solda Rosca LR 50mm Luva de PVC Solda Rosca LR 60mm Fita Vedarosca 18mm x 50m TUBO DE CONCRETO ARMADO (UMA MALHA DE FERRO), MACHO/FÊMEA, MEDINDO 0,6M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,06M DE PAREDE COM TAMPA União de Compressão PEAD 50mm PN 16 União de Compressão PEAD 63mm PN 16, PARA RECUPERAÇÃO E REINSTALAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. PE Nº26/2025, CONTRATO Nº108/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3308/2025. 63.940,32
03/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/566; REF. EMPENHO 8552/2025 77197 - AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 63.126,16
03/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/579; REF. EMPENHO 8552/2025 77197 - AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 814,16
16/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8552/2025 AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA - 77197 63.940,32
TOTAL 63.940,32 63.940,32 63.940,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.