Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
SERVIÇO DE 4 MESES DE CORREIOS PARA REALIZAÇÃO DE POSTAGENS E DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE/RS, RFE. SETEMBRO A DEZEMBRO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3310/2025. |
600,00 |
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| 17/10/2025 |
Conforme Fatura Nº 1545043;
REF. EMPENHO 8554/2025
8222 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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247,91 |
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| 20/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8554/2025 - REF. SETEMBRO/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222 |
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247,91 |
| 14/11/2025 |
Conforme Fatura Nº 1556498;
REF. EMPENHO 8554/2025
8222 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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71,24 |
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| 19/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8554/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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71,24 |
| 15/12/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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144,29 |
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| 16/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8554/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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144,29 |
| TOTAL |
600,00 |
463,44 |
463,44 |
| SALDO A PAGAR |
136,56 |
