| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 8554 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE 4 MESES DE CORREIOS PARA REALIZAÇÃO DE POSTAGENS E DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE/RS, RFE. SETEMBRO A DEZEMBRO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3310/2025. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | SERVIÇO DE 4 MESES DE CORREIOS PARA REALIZAÇÃO DE POSTAGENS E DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE/RS, RFE. SETEMBRO A DEZEMBRO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3310/2025. | 600,00 | ||
| 17/10/2025 | Conforme Fatura Nº 1545043; REF. EMPENHO 8554/2025 8222 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 247,91 | ||
| 20/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8554/2025 - REF. SETEMBRO/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222 | 247,91 | ||
| TOTAL | 600,00 | 247,91 | 247,91 | |
| SALDO A PAGAR | 352,09 | |||
