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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8556 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LITROS,PARA USO NA PINTURA VIARIA DA CIDADE, COM A MAQUINA DE PINTURA DA COMUNORS, CFE. PE Nº09/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3312/2025. 199,90 2.398,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LITROS,PARA USO NA PINTURA VIARIA DA CIDADE, COM A MAQUINA DE PINTURA DA COMUNORS, CFE. PE Nº09/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3312/2025. 2.398,80
19/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/3343; REF. EMPENHO 8556/2025 776111 - ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.398,80
TOTAL 2.398,80 2.398,80 0,00
SALDO A PAGAR 2.398,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.