Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8572 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
COMPRA DIRETA DE TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS COR: VERDE PINHEIRO - COR: VERDE PINHEIRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3329/2025. |
213,97 |
855,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
COMPRA DIRETA DE TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS COR: VERDE PINHEIRO - COR: VERDE PINHEIRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3329/2025. |
855,88 |
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| 12/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/335629;
REF. EMPENHO 8572/2025
69352 - COOPERATIVA A1, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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855,88 |
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| 25/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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855,88 |
| TOTAL |
855,88 |
855,88 |
855,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
