| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 8572 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | COMPRA DIRETA DE TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS COR: VERDE PINHEIRO - COR: VERDE PINHEIRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3329/2025. | 213,97 | 855,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | COMPRA DIRETA DE TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS COR: VERDE PINHEIRO - COR: VERDE PINHEIRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3329/2025. | 855,88 | ||
| 12/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/335629; REF. EMPENHO 8572/2025 69352 - COOPERATIVA A1, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 855,88 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 855,88 | ||
| TOTAL | 855,88 | 855,88 | 855,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
