| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENUIR LAURINDO DIAS |
| Número do empenho: | 8584 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 11/09/2025, PARA CONDUZIR ONIBUS PARA REALIZAR VISTORIA | 0,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 11/09/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 11/09/2025, PARA CONDUZIR ONIBUS PARA REALIZAR VISTORIA | 68,00 | ||
| 11/09/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 68,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
