Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
859 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5100.00 |
AZITROMICINA 500 MG COMP - AZITROMICINA 500 MG COMP |
0,89 |
4.539,00 |
| 16000.00 |
BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG - BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG |
0,25 |
3.920,00 |
| 12.00 |
BRINZOLAMIDA 10 MG/ML - BRINZOLAMIDA 10 MG/ML |
47,71 |
572,52 |
| 7140.00 |
CALCIO CARBONATO 500 MG - CALCIO CARBONATO 500 MG |
0,06 |
406,27 |
| 31980.00 |
CALCIO CARBONATO+VITAMINA D3 600 MG/400 MG - CALCIO CARBONATO+VITAMINA D3 600 MG/400 MG |
0,10 |
3.198,00 |
| 17800.00 |
CARBAMAZEPINA 200 MG - CARBAMAZEPINA 200 MG |
0,22 |
3.862,60 |
| 240.00 |
CEFALEXINA 250 MG/5 ML - SUSPENSAO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº230/2025. |
10,90 |
2.616,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
AZITROMICINA 500 MG COMP - AZITROMICINA 500 MG COMP BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG - BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG BRINZOLAMIDA 10 MG/ML - BRINZOLAMIDA 10 MG/ML CALCIO CARBONATO 500 MG - CALCIO CARBONATO 500 MG CALCIO CARBONATO+VITAMINA D3 600 MG/400 MG - CALCIO CARBONATO+VITAMINA D3 600 MG/400 MG CARBAMAZEPINA 200 MG - CARBAMAZEPINA 200 MG CEFALEXINA 250 MG/5 ML - SUSPENSAO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº230/2025. |
19.114,39 |
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| 07/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/41339; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
19.114,39 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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19.114,39 |
| TOTAL |
19.114,39 |
19.114,39 |
19.114,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
