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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8597 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
69.00 AQUISIÇÃO DE 69 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. 6,77 467,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 AQUISIÇÃO DE 69 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. 467,13
12/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/13824; 1/13819; 1/13812; REF. EMPENHO 8597/2025 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 467,13
25/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 466,03
25/09/2025 Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8597/2025 1,10
TOTAL 467,13 467,13 467,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 01/09/2025 1,10 2860/2025 Lançada
TOTAL   1,10