Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TERMINAL OLHAL 25MM FURO 8MM
4,90
9,80
1.00
PINO MACHO RETO BIPOLAR PRENSA CABO 10A
6,90
6,90
0.50
COMPRA DIRETA DE CABO SOLDA 25MM, PARA CONSERTO DE APARELHO CARREGADOR DE BATERIAS DO SETOR DE OFICINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3340/2025.
26,90
13,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
TERMINAL OLHAL 25MM FURO 8MM PINO MACHO RETO BIPOLAR PRENSA CABO 10A COMPRA DIRETA DE CABO SOLDA 25MM, PARA CONSERTO DE APARELHO CARREGADOR DE BATERIAS DO SETOR DE OFICINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3340/2025.
30,15
22/09/2025
Conforme DANFE Nº 1/2723;
REF. EMPENHO 8598/2025
776355 - CHIP ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
30,15
TOTAL
30,15
30,15
0,00
SALDO A PAGAR
30,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
