Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CONSERTO CARREGADOR, REFAZER CABO DE LIGAÇÃO ENTRE PORTA FUSIVEL E PONTE RETIFICADA, CONSERTO DE EIXO E RODAS, REVISÃO DE CABOS POSITIVO E NEGATIVO, REVISÃO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO E TROCA DE TOMADA, LIMPEZA GERAL E TESTES DE CARGA, PARA CONSERTO DO APARELHO CARREGADOR DE BATERIA DO SETOR DE OFICINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3341/2025.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
SERVIÇO CONSERTO CARREGADOR, REFAZER CABO DE LIGAÇÃO ENTRE PORTA FUSIVEL E PONTE RETIFICADA, CONSERTO DE EIXO E RODAS, REVISÃO DE CABOS POSITIVO E NEGATIVO, REVISÃO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO E TROCA DE TOMADA, LIMPEZA GERAL E TESTES DE CARGA, PARA CONSERTO DO APARELHO CARREGADOR DE BATERIA DO SETOR DE OFICINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3341/2025.
360,00
22/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº A1/2397;
REF. EMPENHO 8599/2025
776355 - CHIP ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
360,00
TOTAL
360,00
360,00
0,00
SALDO A PAGAR
360,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
