PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO POÇO DE VILA ENC. GAUCHA, POÇO LINHA SAO MIGUEL, POÇO ARTESIANO SAO DOMINGOS, POÇO FARINHAS GRANDES.
2.265,25
2.265,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO POÇO DE VILA ENC. GAUCHA, POÇO LINHA SAO MIGUEL, POÇO ARTESIANO SAO DOMINGOS, POÇO FARINHAS GRANDES.
2.265,25
15/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1229787; 0/1229786; 0/1229785; 0/1227061;
REF. EMPENHO 8609/2025
7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.265,25
02/10/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.238,06
02/10/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8609/2025
27,19
TOTAL
2.265,25
2.265,25
2.265,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
