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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8627 Data de lançamento: 15/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO DE SERETAOZINHO, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA. 3.044,71 3.044,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2025 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO DE SERETAOZINHO, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA. 3.044,71
15/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1232020; 0/1232028; 0/1232027; 0/1232018; REF. EMPENHO 8627/2025 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.044,71
TOTAL 3.044,71 3.044,71 0,00
SALDO A PAGAR 3.044,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 16/09/2025 35,75 2880/2025 A Lançar
TOTAL   35,75