| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA |
| Número do empenho: | 8631 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA SETOR DE RX, PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3360/2025. | 1.056,00 | 1.056,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA SETOR DE RX, PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3360/2025. | 1.056,00 | ||
| TOTAL | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.056,00 | |||
