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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8638 Data de lançamento: 15/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 38 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 TABUA BENEFICIADA DE PINUS PARA REPARTIÇÃO 2,75M X 2CM 43,00 2.150,00
650.00 RIPÃO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO, MEDINDO MÍNIMO 05 CM X 05 CM. X 5,50 COMP. (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE ITP COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5), PARA USO EM OBRAS DIVERSAS, CFE. PE Nº38/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº127/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3367/2025. 7,00 4.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2025 TABUA BENEFICIADA DE PINUS PARA REPARTIÇÃO 2,75M X 2CM RIPÃO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO, MEDINDO MÍNIMO 05 CM X 05 CM. X 5,50 COMP. (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE ITP COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5), PARA USO EM OBRAS DIVERSAS, CFE. PE Nº38/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº127/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3367/2025. 6.700,00
17/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/62668579; REF. EMPENHO 8638/2025 11657 - JURACI MENEGHINI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.150,00
02/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 2.150,00
06/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/62960136; REF. EMPENHO 8638/2025 11657 - JURACI MENEGHINI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 4.550,00
TOTAL 6.700,00 6.700,00 2.150,00
SALDO A PAGAR 4.550,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.