Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
865 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG - ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG |
0,30 |
599,80 |
| 206.00 |
OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES - OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES |
2,60 |
535,19 |
| 9996.00 |
PANTOPRAZOL 20 MG - PANTOPRAZOL 20 MG |
0,10 |
999,60 |
| 49980.00 |
PANTOPRAZOL 40 MG - PANTOPRAZOL 40 MG |
0,24 |
11.995,20 |
| 650.00 |
PARACETAMOL 200 MG/ML GTS - PARACETAMOL 200 MG/ML GTS |
1,05 |
682,50 |
| 7980.00 |
PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG - PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG |
0,22 |
1.755,60 |
| 30000.00 |
PARACETAMOL 500 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº234/2025. |
0,10 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG - ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES - OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES PANTOPRAZOL 20 MG - PANTOPRAZOL 20 MG PANTOPRAZOL 40 MG - PANTOPRAZOL 40 MG PARACETAMOL 200 MG/ML GTS - PARACETAMOL 200 MG/ML GTS PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG - PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG PARACETAMOL 500 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº234/2025. |
19.567,89 |
|
|
| 07/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/41343; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
19.567,89 |
|
| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 865/2025
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
|
|
19.567,89 |
| TOTAL |
19.567,89 |
19.567,89 |
19.567,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
