| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 865 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG - ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG | 0,30 | 599,80 |
| 206.00 | OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES - OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES | 2,60 | 535,19 |
| 9996.00 | PANTOPRAZOL 20 MG - PANTOPRAZOL 20 MG | 0,10 | 999,60 |
| 49980.00 | PANTOPRAZOL 40 MG - PANTOPRAZOL 40 MG | 0,24 | 11.995,20 |
| 650.00 | PARACETAMOL 200 MG/ML GTS - PARACETAMOL 200 MG/ML GTS | 1,05 | 682,50 |
| 7980.00 | PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG - PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG | 0,22 | 1.755,60 |
| 30000.00 | PARACETAMOL 500 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº234/2025. | 0,10 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG - ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES - OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES PANTOPRAZOL 20 MG - PANTOPRAZOL 20 MG PANTOPRAZOL 40 MG - PANTOPRAZOL 40 MG PARACETAMOL 200 MG/ML GTS - PARACETAMOL 200 MG/ML GTS PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG - PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG PARACETAMOL 500 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº234/2025. | 19.567,89 | ||
| 07/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/41343; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 19.567,89 | ||
| 20/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 865/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 19.567,89 | ||
| TOTAL | 19.567,89 | 19.567,89 | 19.567,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
