| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLENE TROMBETTA |
| Número do empenho: | 8679 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REFEIÇÃO (ALMOÇO) - - PRATO FEITO ACOMPANHADO COM REFRIGERANTE 600ML | 31,00 | 155,00 |
| 5.00 | REFEIÇÃO/ JANTA - PRATO FEITO ACOMPANHADO COM REFRIGERANTE 600ML, A SER SERVIDO AO OPERADOR DE MAQUINAS DA COMUNORS QUANDO EM SERVIÇOS DE PINTURA VIARIA MECANIZADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº16/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3401/2025. | 31,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | REFEIÇÃO (ALMOÇO) - - PRATO FEITO ACOMPANHADO COM REFRIGERANTE 600ML REFEIÇÃO/ JANTA - PRATO FEITO ACOMPANHADO COM REFRIGERANTE 600ML, A SER SERVIDO AO OPERADOR DE MAQUINAS DA COMUNORS QUANDO EM SERVIÇOS DE PINTURA VIARIA MECANIZADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº16/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3401/2025. | 310,00 | ||
| 29/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64415644; REF. EMPENHO 8679/2025 74779 - SIRLENE TROMBETTA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 310,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 8679/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
