| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: G FORTE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8683 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA DO RELÓGIO MEDIDOR- POSTE PADRÃO -CRELUZ, PARA INSTALAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LINHA ALTO FELIZ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3405/2025. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | TAMPA DO RELÓGIO MEDIDOR- POSTE PADRÃO -CRELUZ, PARA INSTALAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LINHA ALTO FELIZ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3405/2025. | 70,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62696084; REF. EMPENHO 8683/2025 775671 - G FORTE CONSTRUCAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 70,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
